12月份納稅申報日期出爐,注意小規模納稅人清卡方式

發布時間:2019-12-03      點擊:




2019年12月份納稅申報日期到16號結束,納稅人要在16號以前完成申報繳納增值稅、消費稅、企業所得稅、文化事業建設費、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、資源稅、地方水利建設基金、個人所得稅、代收代繳車船稅、印花稅、土地增值稅等稅種的身邊。01日-31號申報繳納車輛購置稅、2019年度車船稅。

 

12月份實行季報的小規模納稅人不進行增值稅的納稅申報,小規模納稅人在月初的時候登錄增值稅發票開票軟件就會自動完成清卡的流程。

 

一、小規模納稅人登錄增值稅發票開具軟件后,會自動提示上報匯總已經成功。如下圖:


 

二、點擊確認后,增值稅發票開票軟件就會自動提示,設備已經完成清卡操作。如下圖:

 

 

三、點擊確認后,進入增值稅發票開票界面,點擊報稅處理,然后點擊狀態查詢,如下圖:

 

 

四、點擊增值稅專用發票及增值稅普通發票那里,鎖死日期顯示2020年1月16號,抄稅起始日期顯示2020年1月1號,報稅資料顯示無,這么小規模納稅人已經完成清卡的操作。如下圖:

 

 

一般納稅人在月初的時候登錄增值稅發票開票軟件,提示上報匯總已經成功后,然后點擊報稅處理,狀態查詢,再點擊增值稅專用發票和普通發票那里,鎖死日期會顯示2019年12月17號,報稅資料顯示有,這說明一般納稅人還沒有完成清卡的操作。退出增值稅發票開具軟件的時候,會提示系統檢測到設備中有報稅資料,請及時進行報稅,如下圖:


 

一般納稅人完成增值稅的申報以后,再次登錄增值稅發票開票軟件就自動完成清卡的操作了。

 

小規模納稅人不論增值稅在不在申報期,每個月也都要抄稅清卡,如果小規模納稅人忘記清卡,增值稅發票開票軟件就會被鎖。解鎖成功后,才能正常開具發票。


 

 


來源:北京稅務、老三會計、重慶稅務

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